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雷山縣人民醫院2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明

  • 索引號: GZ000001/2019-00274
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  • 信息名稱: 雷山縣人民醫院2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、部門概況

二、部門預算安排情況說明

(一)2019年度收入支出預算總體情況說明

(二)2019年度收入預算情況說明

(三)2019年度支出預算情況說明

(四)2019年度財政撥款收入支出預算總體情況說明

(五)2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)2019年度非財政撥款收入支出情況說明

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

(九)2019年度政府性基金預算收入支出算情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費支出情況

(二)政府采購預算情況

(三)國有資產占用情況

(四)項目支出預算績效目標情況

四、名詞解釋

五、部門預算表

一、部門概況

(一)部門主要職能:為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。醫療與護理,醫學教學,醫學研究,衛生醫療人員培訓,衛生技術人員繼續教育,保健與健康教育。

(二)部門預算單位構成:本單位為差額事業單位,一般財政公共預算補貼主要為在職人員80%的工資和全額離退休經費。

(三)部門人員構成:本單位事業編制數為180人,2018年12月在崗職工為397人,在編人數為193人,備案編制人數為75人,聘用人員為129人。其中,2018年度在編人員調進1人,新進人員0人,退休2人。根據國家公立醫院改革的要求,縣醫院編制由270人降到180人。

(四)從預算單位構成看,從預算單位構成看,雷山縣人民醫院部門決算包括:本級決算。

二、部門預算安排情況說明

(一)2019年度收入支出預算總體情況說明

雷山縣人民醫院2019年度收入預算總計12114.25萬元,與2018預算數相比,增加2056.09萬元,增長20.44%,增長原因:2019年感染性疾病科、康復醫學科兩個科室開科,床位增加,醫療環境得到改善,就醫條件得到提高,醫療收入的增加。支出預算總計11106.53萬元,與2018預算數相比,增加4065.70萬元,增長57.74%主要原因是:2019年感染性疾病科住院樓裝修,感染性疾病科、康復醫學科開科醫療設備投入、人員經費、辦公經費的增加,導致支出增加,需加強成本管理

(二)2019年度收入預算情況說明

本年收入合計12114.25萬元,其中:財政撥款收入2157.16萬元,占17.81%;上級補助收入450萬元,占3.71%;事業收入9200萬元,占75.94%事業單位經營收入0萬元,占0 %;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入307.09萬元,占2.54%

(三)2019年度支出預算情況說明

本年支出合計11106.53萬元,其中:基本支出11106.53  萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)2019年度財政撥款收入支出預算總體情況說明

雷山縣人民醫院2019年度財政撥款收支算總計2157.16萬元。與2018預算相比,減少20.18萬元,降低0.93%。主要原因是:公立醫院改革,在編人員減少

(五)2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

1、一般公共財政撥款支出算總體情況

雷山縣人民醫院2019年度一般公共預算財政撥款支出2157.16萬元,占本年支出合計的17.81%。與2018預算相比,一般公共預算財政撥款支出減少20.18萬元,降低0.93%。主要原因是:公立醫院改革,在編人員減少

2、一般公共預算財政撥款支出算結構情況

雷山縣人民醫院2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:210醫療衛生與計劃生育支出(款)02公立醫院(類)01綜合醫院(項)2157.16萬元,占100%

(六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

雷山縣人民醫院2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2157.16萬元,其中:人員經費2157.16萬元公用經費0萬元。

(七)2019年度非財政撥款收入支出情況說明

雷山縣人民醫院2019年度財政撥款收入預算總計9957.09萬元。與2018預算相比,增加2076.27萬元,增長26.35%。主要原因是:2019年感染性疾病科、康復醫學科兩個科室開科,床位增加,醫療環境得到改善,就醫條件得到提高,事業收入的增加

雷山縣人民醫院2019年度財政撥款支出預算總8949.37萬元。與2018預算相比,增加4085.88萬元,增長84.01%。主要原因是:2019年感染性疾病科住院樓裝修,感染性疾病科、康復醫學科開科醫療設備投入、人員經費、辦公經費的增加。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

雷山縣人民醫院2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出0萬元,比上年減少0萬元,降低0%。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置0萬元,與上年持平;公務用車運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%

(九)2019年度政府性基金預算收入支出算情況說明

雷山縣人民醫院2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

三、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費支出情況

2019年雷山縣人民醫院部門運行經費預算支出0萬元,比2019預算增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %,主要原因是醫院屬于差額事業單位

(二)政府采購預算情況

2019年雷山縣人民醫院政府采購預算支出總額4564.67萬元,其中:政府采購貨物支出3726萬元、政府采購工程支出350萬元、政府采購服務支出488.67萬元。

(三)國有資產占用情況

1、房屋情況:截止2018年12月底,本單位共有房屋   9600平方米,其中:業務用房7600平方米,其他用2000平方米。

2、車輛情況:截止2018年12月底,本單位共有車輛7  輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車6輛。  

3、專用設備情況:截止2018年12月底,本單位共有單價20萬元以上的設備 18 (臺、套),其中:單價在20萬元(含)-200萬元 17(臺、套),單價在200萬元(含)以上1(臺、套)。

(四)項目支出預算績效目標情況

2019年,本年預算項目支出共計0萬元。

四、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指中央、省、州、縣級財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入

3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:窗體頂端

附屬單位窗體底端

5、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

7、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年指出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

10、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12、上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

13、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14、對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

15、“三公”經費:納入中央財政預算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、部門預算表

附件:2019年度雷山縣人民醫院部門預算表.xls

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