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雷山縣新農村建設辦公室2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明

  • 索引號: GZ000001/2019-00290
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  • 信息名稱: 雷山縣新農村建設辦公室2019年度部門預算及“三公”經費預算公開說明

一、部門概況

二、部門預算安排情況說明

(一)2019年度收入支出預算總體情況說明

(二)2019年度收入預算情況說明

(三)2019年度支出預算情況說明

(四)2019年度財政撥款收入支出預算總體情況說明

(五)2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

(六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

(七)2019年度非財政撥款收入支出情況說明

(八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

(九)2019年度政府性基金預算收入支出算情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)部門運行經費支出情況

(二)政府采購預算情況

(三)國有資產占用情況

(四)項目支出預算績效目標情況

四、名詞解釋

五、部門預算表

一、部門概況

(一)部門主要職能:配合主管部門做好全縣傳統村落保護發展的統籌協調、指導工作,協助主管部門做好全縣村寒項目庫建設和“四在農家·美麗鄉村”基礎設施建設六項行動計劃項目庫建設和實施的指導工作,做好農村危房改造和“一事一議”財政獎補項目規劃實施工作。

(二)部門預算單位構:本部門屬于財政全額補助事業。

(三)部門人員構成:編制10人、在職實有8人,屬事業編制。

(四)從預算單位構成看,雷山縣新農村建設辦公室預算包括:本級預算。

、部門預算安排情況說明

(一)雷山縣新農村建設辦公室2019年度收入支出預算總體情況說明:

雷山縣新農村建設辦公室2019年度收入預算總計297.52萬元,與2018年預算數相比,減少85.97萬元,減少22.42%。主要原因是:2019年農村危房改造對象戶減少,縣級配套資金相應也減少。

(二)雷山縣新農村建設辦公室2019年度收入預算情況說明:本年收入合計297.52萬元,其中:財政撥款收入297.52萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。                             

(三)雷山縣新農村建設辦公室2019年度支出預算情況說明:本年支出合計297.52萬元,其中:基本支出 97.52萬元,占32.78%;項目支出200.00萬元,占67.22%;上繳上級支出0萬元,占0 %;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)雷山縣新農村建設辦公室2019年度財政撥款收入支出預算總體情況說明:

雷山縣新農村建設辦公室2019年度收入預算總計297.52萬元,與2018年預算數相比,減少85.97萬元,減少22.42%。主要原因是:2019年農村危房改造對象戶減少,縣級配套資金相應也減少。

(五)雷山縣新農村建設辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出預算情況說明:

    1、一般公共財政撥款支出預算總體情況

雷山縣新農村建設辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出97.52萬元,占本年支出合計的100%。與2018年預算相比,一般公共預算財政撥款支出增加19.63萬元,增幅25.20%。主要原因是:2019年人員調入,人員經費增加,另外,人員工資增長。

    2、一般公共預算財政撥款支出預算結構情況

雷山縣新農村建設辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出97.52萬元,占100%。    

(六)雷山縣新農村建設辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明:

雷山縣新農村建設辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出97.52萬元,其中:人員經費91.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費5.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

(七)雷山縣新農村建設辦公室2019年度非財政撥款收入支出情況說明:

雷山縣新農村建設辦公室2019年度非財政撥款收支預算總計0萬元。與2018年預算相比,增加0萬元,增長 0%。

(八)雷山縣新農村建設辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明:

雷山縣新農村建設辦公室2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算1.66萬元,與上年相等。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,;公務用車購置及運行維護費支出1萬元,占60.24%,與上年相等,增長0%;公務接待費支出0.66萬元,占39.768%,與上年相等。

(九)雷山縣新農村建設辦公室2019年度政府性基金預算收入支出預算情況說明:

雷山縣新農村建設辦公室2019年政府性基金預算財政撥款本年收入200.00萬元,本年支出200.00萬元,與2018年預算相比,減少100.00萬元,減幅 33.33%;主要原因是:2019年農村危房改造對象戶減少,縣級配套資金相應也減少。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

    2019年雷山縣新農村建設辦公室機關運行經費預算支出1.66萬元,與2018年相等。

(二)政府采購預算情況

    2019年雷山縣新農村建設辦公室政府采購預算支出總額3萬元,其中:政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1萬元。

(三)國有資產占用情況

    1、房屋情況:截止2018年12月底,本單位共有房屋0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。

    2、車輛情況:截止2018年12月底,本單位共有車輛輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。

    3、專用設備情況:截止2018年12月底,本單位共有單價20萬元以上的設備0(臺、套),其中:單價在20萬元(含)-200萬元 0(臺、套),單價在200萬元(含)以上 0(臺、套)。

(四)項目支出預算績效目標情況。

2019年,本年預算項目支出共計200萬元,預算績效目標是:

農村危房改造工程是脫扶攻堅“兩不愁,三保障”中的一個保障,同時是德政工程、民心工程,是解決全縣農村危房戶住房安全的問題。該資金是屬于專款專用,通過拆舊建新、局部維修,有效解決了部分困難群眾的住有所居、居有所安,結合“村莊整治”、“一事一議”、“清潔風暴”等惠民利民工程,使群從生活更加提高,生存環境更加改善,村容村貌更加變化。通過危房改造這個載體,進一步架起了黨群干群關系的橋梁,使群眾得到實惠,生活環境得到更加改善,提升了群眾對黨和政府的工作滿意度,也是防止群眾因住房而反貧。

四、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入:指中央、省、州、縣級財政當年撥付的資金。

1、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:窗體頂端

附屬單位窗體底端

4、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

5、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

6、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年指出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

7、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

12、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13、對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。

14、“三公”經費:納入中央財政預算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

五、部門預算表

附件:雷山新農村建設辦公室2019年部門預算表格.xls

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